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京沪分公司稽核管理中心:设立特情操作台账,强化内部管控

2023-02-27 08:29   作者:王艳 来源:京沪分公司-稽核管理中心

为强化内部管控,严格控制不规范特情频次,京沪分公司稽核管理中心从特情车辆使用次数入手,建立“特情操作台账”,规范收费程序,堵塞收费管理漏洞。

“特情操作台账”涵盖“紧急键”、“应急车”、“车牌号修改错误”、“降低车型收费”等11项内容。每月月初,对上月分公司全体收费员特情使用情况进行大排名,并进行通报。稽核管理中心稽核员针对特情使用次数多的收费站班组、人员进行重点排查,及时发现问题,进一步严肃收费工作纪律。

通过“特情操作台账”使用,在及时发现问题堵塞漏洞的同时,也提醒警示收费员在收费过程中按照规定流程操作,提升工作责任心,减少工作失误,进一步提升收费工作效率。